งบประมาณลงทุน
72.96ล้าน ฿
ยืม มจธ. ปี 2570
เป้าหมายรับนักศึกษา
240คน/ปี
80 คน × 3 หลักสูตร
ค่าเล่าเรียน
450K฿/คน/ปี
อ้างอิงจากตารางรายรับ
จุดคืนทุน
ปีที่ 3(2572)
กรณีรับ 80 คน/หลักสูตร
เงินสะสม ปีที่ 9
~188ล้าน ฿
ROI +158% (กรณีเป้าหมาย)
เกณฑ์ขั้นต่ำยอมรับได้
60คน/ปี
ต่อหลักสูตร (ROI +23%)
1 — หลักสูตรความร่วมมือ (3 หลักสูตร)
01
วิศวกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
Data Engineering & Artificial Intelligence
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CPE)
02
วิศวกรรมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Smart Electrical & Electronic Engineering
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ENE)
03
วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
Robotics & AI Engineering
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม (INC)
2 — แผนดำเนินงาน
70
2570
ลงทุน 72.96M
รับนักศึกษา
รุ่นแรก 240 คน
รับนักศึกษา
รุ่นแรก 240 คน
71
2571
รับรุ่นที่ 2
480 คนสะสม
480 คนสะสม
72
2572
720 คนสะสม
กระแสเงิน +16M
✓ คืนทุน
กระแสเงิน +16M
✓ คืนทุน
73
2573
960 คน (พีค)
เริ่มคืนเงิน
14.59M/ปี
เริ่มคืนเงิน
14.59M/ปี
74
2574
รายรับสูงสุด
432M/ปี
คืนเงิน ปีที่ 2
432M/ปี
คืนเงิน ปีที่ 2
75
2575
คืนเงิน ปีที่ 3
สะสม ~128M
สะสม ~128M
76
2576
คืนเงินครบ
ปีที่ 4–5
สะสม ~181M
ปีที่ 4–5
สะสม ~181M
77
2577
นักศึกษาลดลง
สะสม ~207M
สะสม ~207M
78
2578
รุ่นสุดท้าย
สำเร็จการศึกษา
สะสม ~188M
สำเร็จการศึกษา
สะสม ~188M
3 — งบประมาณและแผนการยืม-คืนเงิน
โครงสร้างงบประมาณปี 2570
| รายการ | จำนวน (บาท) |
|---|---|
| ปรับปรุงชั้น 8 อาคาร S11 | 11,159,000 |
| ปรับปรุงชั้น 2 ห้องรับรอง/สำนักงาน | 6,500,000 |
| ต่อเติมหลังคาชั้น 2 | 3,900,000 |
| ปรับปรุงชั้น 1 S11+S12 + จอ LED | 10,000,000 |
| ครุภัณฑ์ภาควิชา ENE | 16,000,000 |
| ครุภัณฑ์ภาควิชา INC | 17,000,000 |
| เช่าคอมพิวเตอร์ 80 เครื่อง (3 ปี) | 1,400,000 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 7,000,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 72,959,000 |
แผนการยืม-คืนเงิน มจธ.
วงเงินยืมทั้งหมด
72,959,000 ฿
คืนรายปี (2573–2577)
14,591,800 ฿
ภาระคงที่รวม/ปี (ช่วงคืนเงิน)
~29,900,000 ฿
4 — โครงสร้างการจัดสรรรายรับ (ค่าเล่าเรียน 450,000 ฿ / คน / ปี)
รายรับรวม (450K × นศ.)
100%
— QMUL 50%
225,000 ฿
คงเหลือ มจธ. 50%
225,000 ฿
— มจธ. 30% (ของ 225K)
67,500 ฿
— ค่าบริหารศูนย์ฯ (fixed ~15.3M)
~15,937 ฿
— คืนเงินยืม (fixed 14.59M)
~15,200 ฿
— คณะฯ 5%
~6,313 ฿
= เหลือให้ภาควิชา
~120,050 ฿
*ค่าบริหารและคืนเงินคือ Fixed Cost — คำนวณหารด้วย 960 คน (ปีพีค)
5 — ประมาณการทางการเงิน (ยืม 72.96M / คืน 14.59M × 5 ปี)
กระแสเงินสดสะสม (Cumulative Cash Flow)
80 คน/หลักสูตร
70 คน
60 คน
50 คน
40 คน
รายรับสุทธิ มจธ. รายปี (กรณี 80 คน)
หลังหัก QMUL 50% — แสดงทั้งรายรับและรายจ่ายรวม
6 — Scenario Analysis — เกณฑ์ 4 ข้อ (ยอดยืม 72.96M)
| เกณฑ์การประเมิน | 80 คน/ปี เป้าหมาย |
70 คน/ปี | 60 คน/ปี เกณฑ์ขั้นต่ำ |
50 คน/ปี | 40 คน/ปี |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ครอบคลุมภาระคงที่ ~29.9M/ปี (ค่าบริหาร 15.3M + คืนเงิน 14.59M) |
ได้ surplus ~121M | ได้ surplus ~93M | ได้ surplus ~64M | ได้ surplus ~36M | ตึง surplus ~9M |
| 2. กระแสเงินสะสมกลับบวก ภายในอายุโครงการ 9 ปี |
ปีที่ 3 (2572) | ปีที่ 4 (2573) | ปีที่ 5 (2574) | ปีที่ 5–6 | ไม่เกิดขึ้น |
| 3. ROI เทียบกับลงทุน 72.96M มูลค่าสะสมปีที่ 9 |
~188M (+158%) | ~160M (+119%) | ~90M (+23%) | ~33M (−55%) | −85M (ขาดทุน) |
| 4. ส่วนต่างรองรับความเสี่ยง กันชนต้นทุนไม่คาดคิด |
สูง | สูง | พอเพียง | ต่ำ | ไม่มี |
| ผลสรุป | แข็งแกร่ง | ดีมาก | ยอมรับได้ | เสี่ยงต่ำ | เสี่ยงสูง |
7 — ความเสี่ยงหลักและแนวทางรับมือ
1
จำนวนนักศึกษาต่ำกว่าเป้า
ความเสี่ยงสูงสุด — เกณฑ์ขั้นต่ำต้องรักษาไว้ที่ 60 คน/หลักสูตร/ปี
✦ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก Agency จีน–CLMV
✦ เปิดหลักสูตรระยะสั้น Non-degree เสริม
✦ ปรับโครงสร้างต้นทุนหากจำเป็น
✦ เปิดหลักสูตรระยะสั้น Non-degree เสริม
✦ ปรับโครงสร้างต้นทุนหากจำเป็น
2
QMUL ยุติความร่วมมือ
สูญเสีย Double Degree — นักศึกษาได้ปริญญาเดียว
✦ ดำเนินหลักสูตรต่อในชื่อ มจธ. ลดค่าเล่าเรียน
✦ วางแผนเทียบโอนรายวิชา
✦ จัดหาพันธมิตรมหาวิทยาลัยสำรอง
✦ วางแผนเทียบโอนรายวิชา
✦ จัดหาพันธมิตรมหาวิทยาลัยสำรอง
3
อาจารย์ต่างชาติมาสอนไม่ได้
Flying Faculty จาก QMUL ไม่สามารถเดินทาง
✦ ระบบ Hybrid Learning & Block Teaching
✦ อาจารย์ มจธ. เป็นผู้สอนร่วม
✦ บันทึกการสอนสำรองล่วงหน้า
✦ อาจารย์ มจธ. เป็นผู้สอนร่วม
✦ บันทึกการสอนสำรองล่วงหน้า
8 — ตัวชี้วัดความสำเร็จ
100%
อัตราการรับนักศึกษา
ตามแผน
ตามแผน
≥90%
อัตราสำเร็จการศึกษา
ภายในเวลากำหนด
ภายในเวลากำหนด
80+
โครงงานวิจัยร่วม
มจธ.–QMUL ต่อปี
มจธ.–QMUL ต่อปี
≥90%
บัณฑิตได้งาน
หรือศึกษาต่อ
หรือศึกษาต่อ